目录
第一部分 鹰潭市人民医院概况
一、部门基本情况
第二部分 鹰潭市人民医院2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年“三公”经费预算情况说明
第三部分 鹰潭市人民医院2026年部门预算表
一、收支预算总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市人民医院概况
一、部门基本情况
鹰潭市中心城区总医院鹰潭市人民医院院区始建于1951年，是鹰潭地区唯一一所“三级甲等综合性医院”。医院目前在职职工1322名，实有在编人数460人，其中卫生专业技术人员1203名，正高级职称45名，副高级职称268名。拥有国务院政府特殊津贴获得者2名，省政府特殊津贴获得者2名，江西省卫生健康有突出贡献中青年1名，江西省百千万人才工程人选3名，市政府特殊津贴获得者2名。
医院拥有1个国家级重点学科建设项目(心血管内科)，6个省级重点学科建设项目(骨科、重症医学科、呼吸内科、肿瘤科、神经内科、病理科)，6个省市共建学科(消化内科、骨科、麻醉科、泌尿外科、检验科、普外科)，21个市级重点学科建设项目，8个市级领先学科。为首批国家住院医师规范化培训基地，拥有5个国家级住院医师规范化培训基地，临床技能培训中心。医院成功创建鹰潭地区唯一国家标准版胸痛中心、省级2级创伤中心，省级2级卒中中心、市危重孕产妇救治中心、市危重新生儿救治中心、鹰潭市癌症中心等。
医院目前呈“一院两区”布局---鹰潭市人民医院南院区和鹰潭市人民医院北院区。总占地面积138亩，建筑用房面积12.8万平方米。编制床位数1200张，实际开放总床位数945张。设有39个临床学科，9个医技科室，55个专科门诊。医疗设备先进，拥有GE 3.0T磁共振成像系统、GE 64 排螺旋CT、医科达直线加速器、全自动生化免疫流水线、医用血管造影X射线系统、口腔X射线数字化体层摄影设备、4K超高清3D荧光内窥镜系统、全数字高端彩色多普勒超声诊断仪、钬激光治疗仪、超声骨动力系统、美国施乐辉关节镜系统、血管内超声系统、人工肺膜(ECMO)等2800余台医疗设备。
第二部分 鹰潭市人民医院2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年鹰潭市人民医院收入预算总额为58821.63万元，比上年下降15851.18万元，其中：财政拨款收入5532.88万元(包含上年结转392.39万元)，比上年下降312.53万元。
支出预算情况
2026年鹰潭市人民医院支出预算总额为58821.63万元，比上年下降15851.18万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出5140.49万元，比上年减少3172.68万元，包括工资福利支出4240.83万元、商品和服务支出899.66万元、对个人和家庭的补助0万元;项目支出53681.14万元，比上年减少12678.51万元，包括资本性支出5094.41万元，商品和服务支出26864.79万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出543.33万元，较上年预算安排减少1984.65万元;卫生健康支出41928.97万元，较上年预算安排减少29093.80万元;住房保障支出460.49万元，较上年预算安排减少661.57万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出27517.85万元，比上年减少2890.31万元;商品和服务支出26864.79万元，比上年减少5707.29万元;资本性支出3880.62万元，较上年减少万元;对个人和家庭的补助558.37万元，较上年增加435.37万元。
(三)财政拨款支出情况
2026年鹰潭市人民医院财政拨款支出预算5140.49万元，比上年下降392.39万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出543.33万元，卫生健康支出41928.97万元，住房保障支出460.49万元。
按支出项目类别划分：基本支出4678.85万元，较上年预算安排增加983.61万元。其中工资福利支出4240.83万元，对个人和家庭的补助438.02万元。
(四)政府性基金情况
无
(五)国有资本经营情况
无
(六)机关运行经费等重要事项的说明
无
(七)政府采购情况
2026年鹰潭市人民医院政府采购预算总额18157.90万元。其中：政府采购货物预算14447.40万元，政府采购工程类预算355万元，政府采购服务类预算3355.50万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年9月30日，鹰潭市人民医院共有车辆10辆，其中救护车7辆。
委托业务费情况
2026年委托业务费预算1007万元，比2025年预算减少101万元。
(十)预算绩效情况说明
2026年对鹰潭市人民医院项目支出全面实施绩效目标管理的项目6个，涉及预算拨款431.64万元，具体项目如下：专项债利息、2026年医疗专用设备购置、2026年医疗业务发展支出、帮扶经费、公立医院运行经费、政府贴息贷款还本付息。其中2026年医疗专用设备购置项目绩效情况如下：
1.项目概述：保障医院医疗设备采购，提高医院医疗整体水平。
2.立项依据：根据医院设备管理委员会的决议。
3.实施主体：医院医学装备科。
4.实施方案：由医院医学装备科根据医院各诊疗科室的需求，在严格按照医院医疗设备采购相关规章制度，按照具体计划、范围内开展采购事项。
5.实施周期：2026年全年。
6.绩效目标：保障医院医疗设备采购。
7.年度预算安排：专用设备采购项目预算安排为4000万元。
二、2026年“三公”经费预算情况说明
2026年市鹰潭市人民医院“三公”经费财政拨款预算安排0万元。
第三部分 鹰潭市人民医院2026年部门预算表
(详见附表)
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共预算支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(三)住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
(四)卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
(五)工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(六)商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出。(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
(七)对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
